把方向管大局农发行内江市分行完成利润预算分解方案

农发行内江市分行深入贯彻党中央、国务院关于预算管理有关决策部署，认真落实财政部、总行关于预算工作有关要求，总结预算改革成效，谋划阶段性预算管理改革重点工作，制定利润预算方案。

一是服务战略定位明确。该行通过利润预算分解方式，制定全行利润计划目标，引领全行员工有计划分步骤的执行目标，以服务乡村振兴统揽支农业务全局，全力服务六大领域，持续深化八项改革八大工程，做深做实五大发展治理强行，进一步发挥业财融合在全行经营管理中的履职保障、决策支持、业务引领、资源调控和价值中枢职能作用。

二是业财融合理念清晰。该行利润预算以业务经营计划为基础，将辖内机构全部经营管理活动纳入编制范围，全面预测财务收支及经营成果，合理配置内部财务资源，实现总量控制和平衡;对内严控成本支出，统筹做好规模、速度、结构、质量、效益的协调发展，突出价值导向，统筹资产、负债与风控合规管理，有效降低成本对利润的侵蚀。

三是绩效评价执行到位。该行完善利润预算目标激励机制，将利润预算目标完成情况与绩效考核挂钩，深化利润预算绩效管理,打造全过程的绩效评价体系。利用三年滚动预算绩效较好行的财务预算盈余以及绩效落后机构的财务预算缺口，按一定比例折算成绩效，分别对其考核加分、扣分。

下一步，农发行内江市分行将继续科学组织财务活动、合理配置财务资源、夯实财务管理基础、严肃财经纪律，不断提升财务能力和管理效能，强化业财融合，踔厉奋发、勇毅前行，有效发挥农发行政策性银行职能作用，持续加大政策性金融服务，为中国式现代化筑牢三农根基。